Начисление ЗП
Начисление заработной платы (ЗП) осуществляется с помощью документа «Начисление заработной платы» .
Реквизиты
Период с. Реквизит является обязательным для заполнения. Тип значения: «Дата». Дата начала периода начисления.
Период по. Реквизит является обязательным для заполнения. Тип значения: «Дата». Дата конца периода начисления.
Количество рабочих дней. Реквизит является обязательным для заполнения. Тип значения: «Число». Количество рабочих дней за период начисления.
Комментарий. Тип значения: «Строка». Произвольный комментарий к документу.
Подразделение. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Подразделения компании». Подразделение компании, в котором был выписан документ.
Организация. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Организации». Идентификатор юридического лица, от которого выписан документ.
Автор. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Пользователи». Автор документа - пользователь, породивший документ.
Регламентированный учет. Тип значения: «Булево». Флаг отражения документа в регламентированном учете.
Валюта. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Валюты». Валюта документа.
Курс. Реквизит является обязательным для заполнения. Тип значения: «Число». Курс валюты документа.
Операция. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Хоз. операции». Выполняемая документом операция.
Сумма. Тип значения: «Число». Сумма документа.
Табличная часть «Сотрудники»
Контрагент. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Контрагенты». Контрагент (сотрудник).
Должность. Ссылается на справочник «Должности». Должность контрагента.
Договор взаиморасчетов. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Договоры взаиморасчетов». Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с сотрудником.
Начисление / удержание. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на план видов расчета «Начисления и удержания». Статья начисления / удержания.
Статья доходов и расходов. Ссылается на справочник «Статьи доходов и расходов». Статья расхода на зарплату сотрудникам.
Способ расчета. Тип значения: «Строка». Способ расчета зарплаты.
Базовая сумма. Реквизит является обязательным для заполнения. Тип значения: «Число». Базовая сумма для начисления.
Отработано. Тип значения: «Число». Количество отработанных дней за период. Доступен только для видов начисления / удержания со способом расчета по дням.
Сумма. Реквизит является обязательным для заполнения. Тип значения: «Число». Сумма начисления.
Основание начисления. Тип значения: «Строка». Основание начисления.
Пример: Начисление по выработке сотрудников. За пример возьмем документ Заказ-наряд(ЗН) № 0000000010.
Начисление производиться по закрытию ЗН.
В ЗН указаны работы которые были сделаны (Мойка), исполнитель(Иванов Иван Иванович) и сумма к выплате ЗП.
У каждого сотрудника в Справочнике «Сотрудники» указана форма оплаты - это может быть ставка или процент (В данном случае процент = 45% и ставка 5000). Так же необходимо проверить регистр сведений «Сведения о сотрудниках» (в подменю перейти выбрать Сведения о сотрудниках).
В заказ-наряде мы видим, что у исполнителя, Иванова Ивана Ивановича, «% оплаты» составляет 55% это связано с реквизитами: Процент, Ночная, Сврх. . Если сотрудник работает в дневную смену то ему начисляется только Процент, если в ночную то процент + Ночная, если сверхурочная – процент + Сврх, а если ночная и сверхурочная тогда Процент + Ночная + Сверхурочная. В нашем случае Иванов работает в ночную смену ему начисляется процент + ночная (45+10=55). Более подробно описано в инструкции по Заполнение заказ-наряда (ЗН).
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Когда мы создаем сотрудника программа создаст и идентичного контрагента в справочнике контрагентов, в группе сотрудники.
Для начисления Зарплаты смотрим отчет «Выработка» или «Выработка исполнителей». Эти отчеты можно найти в подменю Отчеты => Автосервис => Выработка (или Выработка исполнителей). После формируем отчет за нужный нам период (можно по определённому сотруднику, заказ-наряду, организации…) и смотрим сумму заработанную сотрудником. Ниже на картинке мы видим: что за ЗН№ 0000000010 Сотрудник Иванов Иван Иванович заработал 110,00.
На основание этого отчета начисляем зарплату за нужный нам период. Для этого, нажимаем подменю Документы => Расчеты по зарплате => Начисление заработной платы. Заполняем период «с» и «по», табличную часть можно заполнить с помощью типовых функций 1с, для этого необходимо зайти в подменю заполнить и выбрать необходимый пункт, в данном случае заполним с помощью кнопки «заполнить сотрудниками подразделения».
После нажатия данные подтягиваются из регистра сведений «Сведения о сотрудниках».
Статьи затрат, в данном примере, не заполнена.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Учитывая то, что начисление затрат компании по выработке исполнителей возникают в момент проведения документа «Заказ-Наряд» и проведения документа «Начисление ЗП» - реализован механизм, по которому пользователь определяет будут ли браться затраты при проведении документа «Начисление ЗП». Для предотвращения дублирования затрат компании в документе «Начисление ЗП» есть две возможности настройки движений по регистру «доходы – расходы», отражаемые в отчете P&L:
Вручную убирать статью с табличной части документа «Начисление ЗП» по каждому сотруднику (Обратите внимание!!! В будущем статья будет выбираться заново. Статья подтягивается из соответствующего реквизита поля «Начисление/Удержание»);
Убрать в реквизите поля «Начисление/Удержание» статью тогда статья подтягиваться не будет.
Проверить движения можно из документа нажав на подменю Перейти => Движение документа по регистрам.
Просмотреть начисление заработной платы и все расчеты с контрагентами можно в отчете «Взаиморасчеты с контрагентами». Выбираем контрагента, период и формируем отчет:
Факт Выплаты может осуществляться с помощью документа «Расходный кассовый ордер» (РКО). Для это необходимо в подменю документа «Операция» выбрать «Выплата заработной платы работнику» и заполнить необходимые реквизиты: Контрагент Наш сотрудник), Договор, Статья и Сумма. А также выплату можно осуществить с помощью документа «Выплата за заработной платы».
ВНИМАНИЕ!!! Если в РКО заполнить «Статью расходов» - выполнится движение по регистру «Доходы и расходы». Возможность ставить статью затрат в документах по кассе реализована для случаев, когда затраты отражаются по кассовому методу.
Если указать статью расходов в момент выплаты з. п. документом РКО - это может привести к дублированию в PL Отчете затрат.
Рекомендация – доработать контроль выбора статьи расходов исходя из вида операции документа РКО.
Так-же , выплату, можно сделать с помощью документа «Выплата ЗП»
Проверяем отчет «Взаиморасчеты с контрагентами»:
Last updated
